索 引 号: 006383604B/2018-1413614 發布機構: 財政局 公開範圍: 全部公開
生成日期: 2018-08-31 公開日期: 2018-08-31 公開方式: 政府網站

政府辦系統2017年部門決算公開

来源: 华容县政府日期:2018-08-31 17:12
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华容縣政府辦系统2017年部門決算

公開說明

 

 

一、主要職能

協助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。受理並審核縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣人民政府的事項,提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣人民政府領導決定。負責縣人民政府會議的籌備工作,協助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。負責全縣政府系統辦公自動化建設;負責全縣電子政務建設的規劃、項目審核及業務指導;負責縣人民政府門戶網站群建設。承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。組織辦理人大代表建議和政協委員提案。負責起草《政府工作報告》和縣政府主要領導的綜合性講話、文稿以及向上級黨委、政府彙報材料;起草縣政府綜合性文件和重要會議文件;負責開展重大問題的調查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調研。負責縣政府推進依法行政、建設法治政府工作;負責全縣政府法制工作的開展、檢查和督促。負責全縣外事僑務管理工作。負責縣人民政府機關辦公場所行政事務、安全保衛和縣人民政府有關接待工作。負責全縣公共機構節能及統計工作。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

从预算单位构成看,华容縣政府辦系统部门决算包括:机关本级决算、所属二级机构经济研究中心和民宗局部门决算,部门决算报表汇总公开。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,802.99萬元,比上年減少20.87%。總支出1,802.99萬元,比上年減少20.87%。

(二)收入決算情況

2017年收入1,802.99萬元,其中:一般公共預算撥款收入1,802.99萬元,比上年減少17.12%。

(三)支出決算情況

2017年支出1,802.99萬元,其中:一般公共服務支出1,802.99萬元,比上年減少10.78%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入1,802.99萬元,比上年減少20.87%。均爲一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出1,802.99萬元,比上年減少20.87%。均爲一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務支出1,802.99萬元,比上年減少10.78%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款支出總體情況

一般公共預算撥款收入1,802.99萬元,比上年減少17.12%。                                               一般公共預算撥款支出1,802.99萬元,比上年減少17.12%。

(二)2017年度一般公共預算撥款支出結構情況

一般公共預算撥款支出1,802.99萬元,比上年減少17.12%。用于基本支出1425.85萬元,比上年增加3.28%。用于项目支出377.14萬元,比上年減少59.78%。

(三)2017年度一般公共預算撥款支出具体情况

一般公共預算撥款支出1,802.99萬元,比上年減少17.12%。按功能分類:一般公共服務支出1,802.99萬元,比上年減少10.78%。按經濟分類:基本支出1425.85萬元,比上年增加3.28%。其中:工資福利支出807.82萬元,比上年增加23.53%。商品和服务支出437.73萬元,比上年增加1.61%。对个人和家庭的补助180.30萬元,比上年減少39.22%。项目支出377.14萬元,比上年減少52.75%。其中:商品和服务支出377.14萬元,比上年減少52.75%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

华容縣政府辦系统2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1425.85万元。其中:人员经费988.12万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工資福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费437.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數爲69萬元,決算數爲61.40萬元。其中:公務接待費預算數爲69萬元,公務接待費決算數爲61.40萬元,公務接待218批次8371人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少77.3萬元,華容縣人民政府辦公室按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于2017年度預算績效情況說明

2017年,根據年初工作規劃和重點工作,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標,同時加強預算收支的管理,建立健全內部管理制度,嚴格內部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年華容縣政府辦系統機關(事業)運行經費財政撥款決算437.73萬元。比2016年減少7.22萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額78萬元,其中:货物22万元;服务56万元;本年度政府采购实际采购总额65.46萬元,其中:货物17.95万元;服务47.51万元;

(三)國有資産占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

十一、相關的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

項目支出:指在基本支出以外爲完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件:政府辦系統2017年部門決算公開表格.XLS    

 

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